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亚马孙等6500多家电商平台报送涉税信息，跨境电商如何实现税务合规？香港公司成破局方法？一文看懂香港公司税务优势、合规经营攻略！
随着中国内地企业的国际化步伐加快，中国税务机关加强了境外企业的征税管理，10月份亚马逊等多个电商平台通知卖家将平台涉税信息报送国家税务机关，此事件引发热议，对于考虑到境外或香港开展跨境电商的内地企业主、卖家来说，适应新的税务规则，实现税务合规至关重要。
银河君mily为大家详细分析现阶段跨境电商税务环境、如何通过注册香港公司实现税务合规，以及提供香港公司注册攻略，希望对大家有帮助！
一、亚马孙报送涉税信息给税务局，税务合规已成趋势
通知中明确表示，2025年10月起，亚马逊将按季度向中国税务机关报送中国卖家的身份与收入信息，包括卖家的身份信息、交易数量、收入以及佣金和服务费等数据。
报送信息：
企业卖家：企业名称、统一社会信用代码
个人卖家：个人全名、身份证号码
所有卖家：地址、店铺名称、店铺网址、银行账户详情（包括银行账户或支付账号、账户名称、银行或支付机构名称）、联系人姓名、电话号码
影响对象：在亚马逊任一站点向客户销售商品、服务或无形商品的所有中国卖家
此次新规覆盖范围广、落实较为严格，预计短期对部分不规范纳税商家的利润率将产生较明显影响 .
新规主要影响部分不规范纳税商家的增值税负：
①对于个体工商户，季度销售额≤30 万时免缴增值税，年销售额≤500 万时享受1%优惠税率（简易征收，不抵扣进项），年销售额>500 万时需升级为一般纳税人；
②一般纳税人（公司），增值税率13%，可抵扣进项。
因此，此次新规对于规模较小的个体工商户、以及拥有规范账务和进项发票的公司影响较小，对于年销售额>500 万且进项票不齐全、刷单等无票支出多、以及此前通过漏报错报不规范交税的商家影响较大，短期将对其利润率产生较明显影响。
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二、注册香港公司成为税务合规破局关键？
随着全球电商市场的持续扩张，越来越多的跨境电商卖家开始关注如何通过合法手段优化税务结构、提升运营效率并确保全球合规。在这一背景下，香港作为国际金融中心和贸易枢纽，凭借其低税率、自由港政策以及完善的法律体系，成为众多跨境电商卖家设立公司的首选之地。
1.香港创业、注册公司四大优势：
①税务成本低
▶地域来源税制：香港的税收制度是进行税务优化的基础。香港实行的是“地域来源税制”，即只有来源于香港的利润才需缴税，这意味着，如果跨境电商卖家能够将业务重心转移至香港以外的地区，或者合理安排收入来源地，便可以有效降低税负。
▶低税率优势：香港的企业所得税率为16.5%，远低于许多国家和地区，前200万港币利润仅8.25%，超过200万港币利润后税率是16.5%，没有增值税、销售税等流转税。
▶避免双重征税协议：利用香港的税收协定网络也是实现税务优化的重要手段。截至目前，香港已与超过50个国家和地区签署了避免双重征税协议。
这些协议可以帮助跨境电商卖家避免在多个司法管辖区重复缴税，从而进一步降低成本。
②资金自由度高
香港没有外汇管制，账户能直接收美元、欧元、英镑等外币，也能灵活转账到全球供应商，甚至换成人民币汇回内地。解决了跨境卖家最头疼的“收款慢、结汇难”问题。
③多平台运营更方便一个香港公司能注册多个平台（亚马逊、eBay、Shopify等），和内地主体隔离，减少“关联封号”的风险，再加上香港董事、地址独立性强，更利于合规管理。
④合规适配性强
香港公司可以通过外贸代理或1039市场采购出口，还能叠加香港税收优惠与内地退税政策，合规又省钱。
2.税务优化≠可以忽视税务合规
注册香港公司，可以享受香港的税制优势，但是并不意味着可以忽视税务合规要求。
2025年，全球对跨境交易的监管日益严格，尤其是数据隐私、反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）等方面的要求不断加强，跨境电商卖家必须确保其业务符合所在国及目标市场的法律法规。
根据CFC规则，即使你在香港的公司利润不分配回内地，中国内地的税务机关也有权将其视同已分配，并对中国居民企业股东当期征税。
想要豁免征税，需要做到以下三个条件：
①在豁免国家/地区：该受控境外企业设立在实际税负高于12.5% 的国家或地区，比如美国、英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大、澳大利亚、印度、南非、新西兰、挪威等12个国家，可豁免CFC。
如果企业设立在实际税率低于12.5%的地区，比如BVI、开曼、香港等低税率地区，则要看是否满足以下两个豁免条件：
②经济实质豁免：当受控境外企业的积极收入占比 > 50% 时，也满足CFC豁免条件。
这里的积极收入指货物贸易、技术服务、生产制造等实质经营活动产生的收入，而消极收入则指股息、利息、租金、特许权使用费、转让资产产生的收益（如卖股票、卖房产）等非实质经营活动产生的收入。
③企业规模豁免：如果受控境外企业的利润小于500 万元人民币时，也满足CFC豁免条件，无需在内地征税。
3.香港公司豁免CFC：实质性经营活动
如果该受控外国企业能够证明其在当地拥有实质性的经营活动，而非仅仅是一个“空壳公司”，是应对CFC规则最根本、最可靠的路径，想要注册的香港公司利润免于被当期视同分配征税，一定要构建实质经营活动。
注册香港公司后，可以通过以下五个方面为香港公司构建“实质性经营活动”：
①真实的经营业务：
香港公司不能只是一个“空壳公司”，而应该有真实的业务，合法合规的进行年审、审计、依法缴纳利得税、给员工发放强积金，并且保留所有与业务相关的文件，如购销合同、发票、提单、信用证、保险单、资金流水等，形成完整的业务链条。
②在香港有真实办公场所
在香港注册的公司要有真实的办公场地，需要能提供租赁合同、能容纳跟业务匹配的员工数量真实办公空间，而非虚拟的办公室或秘书公司地址
③招聘符合规模的本地员工
注册的香港公司要在香港应雇佣有合理数量的、具备相应资质的全职或兼职员工，这些员工需要负责香港本地公司的核心业务，如贸易、财务、市场等，而不是“挂靠”人员。
④收入来源是积极收入居多
在香港注册的公司，收入来源应该是积极收入占比更多（> 50%），比如贸易公司，其利润应主要来自于其贸易价差（积极收入），而不是纯粹的利息或股息（消极收入）。
⑤重要决策在香港
在香港注册的公司的最高决策机构（董事会）应定期在香港召开会议，并形成书面会议记录，并且公司的重大决策由在香港的董事会或管理层做出，而不是内地股东远程控制，参加会议的人员最好有香港工作签证、人才签证。
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三、香港公司注册和合规经营五步曲
在设立香港公司时，选择合适的公司类类型也很重要，如果是跨境电商卖家可以选择注册有限公司，因为其具有独立法人地位，股东责任有限，便于管理与融资，香港允许外资全资拥有公司，无需本地董事或股东，这为跨境创业者提供了极大的便利。
1.撰写商业计划书
注册香港公司前，最好先撰写一份商业计划书，详细的商业计划书可清晰呈现企业的法律结构（如有限公司架构）、业务范围、注册资本使用规划、市场定位、产品或服务内容等核心信息，证明其并非 “空壳公司”。可以说，商业计划书是监管部门判断一家企业 “真实性与合法性” 的核心依据。‘’
商业计划书参考模版：
2.注册一家香港公司
想要在香港创业，免不了要注册一家公司，香港公司注册要求非常简单，只需要满足6个条件就行：
①准备一个公司名称：香港公司的名称选择相对自由，但须避免与已注册公司重名，且不得使用一些敏感词汇。名称结尾可以是 “有限公司”“Limited” 等。
②选好董事和股东：至少需一位年满 18 周岁的自然人或法人担任董事和股东，无国籍限制。董事需承担公司的管理责任，股东则享有公司的股权和收益权。
③找一个法定秘书：香港公司必须委任一名法定秘书，秘书需为香港本地居民或在港注册的法人团体，负责处理公司的行政事务和法定合规事宜。
④准备一个注册地址：必须有香港本地的实际注册地址，用于接收政府信件和通知。
⑤准备注册资本：香港公司的注册资本不需要实际缴纳、不需要进行验资，也没有特殊要求，一般需要10000港币即可注册。
⑥想好公司的经营范围：香港公司的经营范围通常没有限制，除需要前置审批的行业以外，目前注册需要BR上需要登记经营范围。
3.开通香港公司银行账户
香港公司开设的银行账户，普遍用于公司业务往来的结汇、收款等相关业务，可以接收业务收入并促进各种业务交易，是企业在港合规经营必要的手续。
4.租一个办公地址/店铺
香港身份续签必须有实际的办公地址（注册地址≠办公地址），注册公司的同时可以到香港租一个办公场地或者店铺，如果不清楚怎么租赁，银河有单独办公场地租赁服务，有需要可咨询我（微信/电话： 18512604364）
5.做好香港公司经营和维护
香港身份续签要有实际经营和真实业务证明材料，所以公司一定要合法合规经营，开户、年审、审计报税、利得税申报等都要做好，根据业务需要招聘员工，给员工发薪水并缴纳强积金等。
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四、银河【真经营】一站式解决香港公司合规经营
如果你考虑去香港开公司经营，或者注册公司协助续签身份，银河集团有一站式解决方案——【真经营】服务，提供香港公司开立、年审、税务申报、分行注册、办公室租赁等服务。
产品做了升级，相对原来的创业产品更具优势：
1.共享办公室租赁：解决真实住址问题
银河好生意真经营系列产品提供创业空间，提供开放式工位服务，过去在外租个办公室动不动300元/小时，办一场沙龙可能就得300-1000元/小时，而现在，只要你成为银河客户，购买了银河的好生意、真经营等产品，这些空间和服务就能免费使用，相当于每次约场地，都在帮你省钱。
2.公司开立：帮你注册公司和开好账户
银河真经营系列产品，提供公司注册、银行开户（公户）、撰写商务计划书、协助开公司分行等服务。
协助你快速在香港成立公司，持牌秘书团队全程护航、出任公司秘书、同注册地址等，撰写商业计划书，规划业务发展蓝图，开设银行账户，让你快速孵化在港创业事项。
3.商务服务：协助你维护香港公司运营
如果你已经注册了香港公司，好生意真经营系列产品的新商务服务也能协助你做好公司维护，确保公司合规运营，续签更有保障，秘书团队及时提醒做好公司年审、审计报税、薪俸税申报、强积金缴纳、信息变更等服务。
同时也可代理记账，协助公司分行进行年审和个别人士税表申报，精准规划公司运营事项，后期续签更便捷。
4.签证服务：解决你的身份申请/续签问题
在香港开公司，董事和股东需要有合理的留港时间，实质经营的要求之一就是公司重要决策人要在港参与会议、经营等，而长期在香港需要有商务签证或者人才签证，银河真经营产品涵盖香港人才签证申请、续签到永居服务。
6.商业落地小组：辅助您创业全程落地
银河真经营产品的商业落地小组可以帮助赴港客户解决创业规划、牌照办理、融资贷款、人员招聘、新媒体品牌营销、资源链接等各类创业痛点。
在香港创业时，有食牌、金融牌照等各类牌照申请需求，以及商标注册、定制品牌推广方案、ODI、BUD、中小企业融资担保、73项政府补贴等需求时，都可以找银河商业落地小组协助。
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实际上，银河有一站式在港身份、创业、生活解决方案，除了身份和创业，还有子女教育、住房租房、驾照出行等服务。
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